Директор Департамента финансов представил отчёт об исполнении бюджета за 2015 год

Директор Департамента финансов представил отчёт об исполнении бюджета за 2015 год

13 апреля на заседании Правительства Севастополя под руководством заместитель Губернатора – Председателя Правительства Севастополя Алексея Еремеева директор Департамента финансов Владимир Штоп озвучил информацию об исполнении бюджета в минувшем году.

В 2015 году в доходную часть бюджета города Севастополя поступило 21 244,8 млн руб. или 97,6% уточненного объема бюджета. Налоговые и неналоговые поступления составили 8 203,7 млн руб., годовые плановые показатели выполнены на 107 %. Большая часть налоговых и неналоговых доходов бюджета обеспечена поступлениями налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности, общая доля которых составила 86,0 %.

Из федерального бюджета бюджету города Севастополя были выделены дотации, субвенции и иные межбюджетные трансферты в общей сумме 12 824, 8 млн руб., что составило 60,4% от общего объема доходов.

Расходная часть бюджета города за 2015 год исполнена на 72,6 %. При уточненном годовом плане 25 341,3 млн руб. исполнение составило 18 388,8 млн рублей. Бюджет исполнен с профицитом - 2 856,0 млн руб.

Расходы бюджета в 2015 году сохранили свою социальную направленность. Важнейшими направлениями расходования средств стали отрасли социально-культурной сферы, по которым освоено 11 346,9 млн руб., или 61,7% от общего объема произведенных расходов.

Самую большую долю в социально-культурном сегменте занимают отрасли:

- «Образование» - более 40% или 4,6 млрд руб.;

- «Здравоохранение» почти 34% или 3,8 млрд руб.;

- «Социальная политика» около 20% или 2,2 млрд руб.

В 2015 году исполнение расходов по отрасли «Образование» составило 4,6 млрд руб., или 86,6 % от запланированных расходов.

Кроме первоочередных расходов на оплату труда, приобретение продуктов питания и медикаментов, оплату коммунальных услуг, выплату стипендий, средства направлялись:

- на проведение капитального и текущего ремонтов в 41 образовательном учреждении (ремонт кровель, систем отопления, ремонт спортивных залов, пищеблоков, учебных классов и кабинетов, санузлов, фасадов, общестроительные, электромонтажные работы), на капитальный ремонт ограждений, на пополнение учебного фонда, на осуществление противопожарных мероприятий; установку и обслуживание систем видеонаблюдения; установку и обслуживание системы тревожной сигнализации. На эти цели было направлено 298,1 млн руб.;

- для организации бесплатного подвоза учащихся к месту учебы из населенных пунктов сельской зоны в декабре 2015 года были приобретены десять школьных автобусов на 34 посадочных места каждый на общую сумму 47,8 млн руб.

В 63 общеобразовательных учреждениях полностью проведена информатизация школьных библиотек, которая позволит учащимся школ, не выходя из учреждения, иметь доступ к каталогам библиотек любой из школ города, а в перспективе и других регионов.

В течение 2015 года за счет средств бюджета города проведен ряд мероприятий, направленных на развитие системы образования. На их реализацию выделено 478,9 млн руб. за счет которых было приобретено:

- учебное, учебно-лабораторное, компьютерное оборудование для 408 учебных кабинетов,

- комплекты мебели для 797 классов;

- 60 кабинетов словесности.

Введено в эксплуатацию 1 дошкольное образовательное учреждение на 300 мест при плане 220 мест (ГБДОУ «Детский сад № 69»).

Открыто 7 новых групп на 175 мест за счет перепрофилирования помещений.

На улучшение условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности было израсходовано 20,4 млн руб. Проведен капитальный ремонт спортивных залов и открытых плоскостных сооружений в двух общеобразовательных учреждениях (ГБОУ «СОШ № 46», «СОШ № 52 имени Ф.Д. Безрукова»), осуществлено оснащение спортивным инвентарем и оборудованием спортзалов.

На отрасль «Здравоохранение» в 2015 году было предусмотрено 4,2 млрд руб. Расходы составили 3,8 млрд руб. или 90,0 % от запланированных средств.

В рамках реализации Программы модернизации здравоохранения Севастополя проведена масштабная модернизация материально-технической базы: всего поставлено 1 946 единиц современного оборудования из которого 99 % или 1 927 единиц введено в эксплуатацию.

В медицинские организации было поставлено следующее оборудование: компьютерный томограф, 2 магнитно-резонансных томографа, 53 единицы эндоскопического оборудования, 39 лабораторных анализаторов, 10 ультразвуковых аппаратов, 15 хирургических наборов, 8 рентгеновских аппаратов, 4 флюрографа, 1 маммограф, 24 аппарата искусственной вентиляции легких и др.

В процессе технического перевооружения модернизированы 7 операционных блоков на 12 операционных.

В 2015 году приобретены и введены в эксплуатацию 8 автомобилей скорой помощи, остальные 30 оснащены соответствующим оборудованием, кроме того 14 автомобилей скорой медицинской помощи оснащены системами спутниковой навигации ГЛОНАСС.

В ходе проведения капитальных и текущих ремонтов отремонтировано 23,5 тысячи квадратных метров площадей (около 25 % рабочей площади и 12 % общей площади медицинских организаций).

Внедрены и успешно функционируют 8 программных продуктов, в том числе: персонифицированный учет амбулаторного лекарственного обеспечения, регистр медицинских работников и медицинских организаций, электронная регистратура.

В рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам города Севастополя медицинской помощи 1 274,6 млн руб. было направлено на приобретение медикаментов, продуктов питания, на содержание учреждений здравоохранения. На обязательное медицинское страхование неработающего населения из бюджета города было направлено 1 301,1 млн руб.

По отрасли «Социальная политика» предоставление мер социальной поддержки граждан осуществлялось с учетом сохранения в полном объеме компенсационных выплат, льгот и других социальных выплат, действовавших на территории города Севастополя до 21 февраля 2014 года, и приведения к уровню действующих норм Российской Федерации, а также введения новых видов социальной поддержки.

Так в отчетном году средства были направлены на:

на обеспечение мер социальной поддержки граждан старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей, инвалидов (564,5 млн руб.);

на возмещение установленных законом льгот и субсидий по оплате жилищно – коммунальных услуг отдельным категориям граждан (104,0 млн руб.);

выплаты пособий, компенсаций, в том числе дополнительное материальное обеспечение граждан, имеющих право на пенсионное обеспечение (354,3 млн руб.);

оказание ежегодной материальной помощи к 9 Мая ветеранам Великой Отечественной войны (12,4 млн руб. 14,5 тысячам ветеранов и 2 740 инвалидам и участникам боевых действий);

выплату ежемесячной пожизненной стипендии 67 участникам обороны Севастополя 1941-1942 годов и освобождения Севастополя;

проведение зубопротезирования 178 гражданам льготных категорий в рамках программы города «Социальная поддержка жителей города Севастополя на 2015-2020 годы»;

предоставление 16 квартир для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (17,3 млн руб.);

социальную поддержку и выплату единовременных и ежемесячных пособий семьям с детьми, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также профилактику социального сиротства и защиту прав детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2015 году в рамках Государственной программы «Социальная поддержка семьи и детей города Севастополя на 2015 год» была оказана единовременная денежная помощь на общую сумму 2,1 млн руб.

56,5 млн руб. направлены на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования учебных учреждениях. Компенсация была выплачена почти на 13 тысяч детей.

Впервые осуществлена денежная выплата 794 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в сумме 9,8 млн руб.

Осуществлена в полном объеме выплата компенсации 248 инвалидам, состоящим с 1993 года в очереди для получения автомобиля на сумму 27,5 млн руб. Средний размер компенсации - 110,0 тыс. руб.

На капитальный ремонт здания Севастопольского гериатрического дома-интерната для престарелых и инвалидов направлено 54,7 млн руб. За счет этих средств произведены перепланировка комнат с установкой санузлов, замена окон, кровли, системы отопления, ремонт фасада.

Важное место в объеме всех проведенных расходов, 
более 26 % или 4,9 млрд руб., занимают расходы, направленные на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство.

По отрасли «Национальная экономика» бюджетные средства освоены в размере 3,5 млрд руб., или 65,1 % от уточненной сводной бюджетной росписи.

В течение года было направлено:

- на развитие малого и среднего предпринимательства и на мероприятия по привлечению инвестиций - 59,8 млн руб.;

- на приобретение оборудования ветеринарной службы г. Севастополя - 12,8 млн руб.;

- на приобретение техники и оборудования для тушения лесных пожаров - 10,8 млн руб.;

- на приобретение эвакуаторов, водовозных машин (пищевых цистерн) по доставке воды населению, спецтехники, автобусов и контактного провода для троллейбусной трассы - 103,4 млн руб.;

- на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог города - 354,9 млн руб. Произведен ремонт на участках автомобильных дорог протяженностью 13,2 км. Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог протяженностью 720,6 км;

- на поддержку пяти сельхозтоваропроизводителей на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками - 20,8 млн руб.;

- на возмещение части затрат трем предприятиям перерабатывающей промышленности, занятым в отрасли производства пищевых продуктов и напитков - 19,2 млн руб.;

- на поддержку десяти начинающих фермеров (гранты и единовременная помощь) - 17,5 млн руб.;

- на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования, а также на мероприятия, направленные на развитие градостроительной деятельности в городе Севастополе - 24,1 млн руб.;

- на компенсацию расходов энергосбытовой организации, осуществляющей закупку электроэнергии из энергосистем иностранных государств и у производителей, функционирующих на территории Крымского федерального округа - 2,4 млрд руб.

Расходы бюджета города Севастополя по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2015 год исполнены в сумме 1,4 млрд руб., что составляет 41,1 % к утвержденным бюджетным ассигнованиям.

129,0 млн рублей были направлены на мероприятия в сфере жилищного хозяйства. Отремонтировано 17 кровель многоквартирных домов, произведен капитальный ремонт 220 лифтов, экспертное обследование 233 лифтов, осуществлена диспетчеризация 13 лифтов, закуплено 18 единиц лифтового оборудования для замены в многоквартирных домах, выполнен капитальный ремонт строительных конструктивных элементов по 10 объектам, осуществлен перевод на природный газ в 4 многоквартирных домах. Кроме того, за счет средств финансовой поддержки Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ отремонтировано 9 кровель, заменено лифтовое оборудование 35 домов, на 340 объектах закончена разработка проектно-сметной документации.

Для четырнадцати ГУПов города Севастополя на приобретение коммунальной и специальной техники, укрепление материальной базы направлено 57,2 млн рублей.

20,2 млн рублей израсходовано на обеспечение неотложных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Разработаны схемы: теплоснабжения и санитарной очистки города.

9,8 млн рублей было выделено на реализацию неотложных мероприятий по обеспечению бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения г. Севастополя. Проведена реконструкция сетей водоснабжения с. Оборонное (1 очередь), насосной станции гидроузла № 14 с внедрением энергосберегающих технологий.

696,4 млн рублей направлены на субсидирование:

- 4-х ресурсоснабжающих организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

- 10-и управляющих компаний города с целью возмещения затрат, возникших в связи с разницей между экономически обоснованным уровнем тарифов и утвержденными тарифами для населения.

54,4 млн рублей выделены на мероприятия в сфере коммунального хозяйства города. Проведен капитальный ремонт водопровода протяженностью 160 м. Выполнены работы по изменению схемы обеззараживания питьевой воды на водоочистительном сооружении (95% строительной готовности). Отремонтировано 650 м водопровода.

374,0 млн рублей направлены на мероприятия текущего и капитального характера в сфере благоустройство города.

Произведены работы по содержанию зеленых насаждений в 140 скверах, парках, бульварах и на 274 зеленых зонах площадью 106 га. Создано 48 цветников, высажено более 130 тысяч штук цветочной рассады, 818 кустарников декоративных растений. Убрано почти 2,7 тысячи аварийных и усохших деревьев, произведена обрезка около 9 тысяч деревьев. Закуплено и установлено более 300 урн, 94 скамейки и другое.

На 40 объектах выполнен текущий ремонт сетей наружного освещения, восстановлено 27 светоточек.

В отчетном периоде осуществлялись работы по содержанию 46-и городских и сельских кладбищ.

7 городских пляжей были подготовлены к курортному сезону.

Выполнены проектно-изыскательские работы для ремонта подпорных стен на 11 объектах.

22,7 млн рублей было направлено на мероприятия, связанные с переселением жителей (21 квартиры) из аварийного жилищного фонда на территории города.

twitter-logo-silhouette link-symbol envelope telephone-handle-silhouette printer calendar home-button sign-out megaphone arrow-right facebook instagram rss vk search heraldry_big nav_back nav_next glasses menu-button search arrow-bold-right arrow-bold-left user-shape close vk